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浙江省作家協會2019年部門預算
來源:浙江省作家協會 | 時間:2019年03月12日

  一、浙江省作家協會概況

  (一)主要職能

  1.堅持文藝為人民服務,為社會主義服務的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針,學習貫徹黨的文藝方針政策,弘揚社會主義核心價值觀,致力繁榮發展社會主義文學事業。

  2.組織和幫助作家深入群眾、深入生活。

  3.指導規劃全省文學創作。

  4.組織文學評獎。

  5.開展文學理論研究,組織開展中外文學交流。

  6.依法保護會員的民主權利和正當的經濟權益。

  7.做好全省文學創作專業技術職務評聘工作。

  (二)部門預算單位構成

  從預算單位構成看,作家協會部門預算包括:協會本級預算、會屬浙江文學院和會屬《江南》雜志社預算。

  二、省作協2019年部門預算安排情況說明

  (一)關于省作協2019年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,省作協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業單位經營收入、上年結轉;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省作協2019年收支總預算2353.38萬元。

  (二)關于省作協2019年收入預算情況說明

  省作協2019年收入預算2353.38萬元,其中:上年結轉97.59萬元,占4.2%;一般公共預算撥款收入2225.03萬元,占94.5%;事業單位經營收入30.76萬元,占1.3%。

  (三)關于省作協2019年支出預算情況說明

  省作協2019年支出預算2353.38萬元。

  1.按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出2128.10萬元、社會保障和就業支出142.12萬元、衛生健康支出20.29萬元、住房保障支出62.87萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出768.97萬元,占32.7%;日常公用支出442.69萬元,占18.8%;項目支出1141.72萬元,占48.5%。

  結轉下年0萬元。

  (四)關于省作協2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

  省作協2019年財政撥款收支總預算2225.03萬元。收入包括:一般公共預算2225.03萬元、政府性基金0萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出1999.75萬元、社會保障和就業支出142.42萬元、衛生健康支出20.29萬元、住房保障支出62.87萬元。

   (五)關于省作協2019年一般公共預算當年撥款情況說明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  省作協2019年一般公共預算當年撥款2225.03萬元,比2018年執行數減少104.86萬元,主要是省作協第九次代表大會等一次性項目減少。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況。

  文化旅游體育與傳媒(類)支出1999.75萬元,占89.9%;社會保障和就業(類)支出142.12萬元,占6.4%;衛生健康(類)支出20.29萬元,占0.9%;住房保障(類)支出62.87萬元,占2.8%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  (1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)614.00萬元,主要用于根據國家有關規定核定的人員支出和日常辦公支出。

  (2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)281.59萬元,主要用于文學研討和創作經費。

  (3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項)136.00萬元,主要用于組織作家進行文學交流。

  (4)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)217.54萬元,主要用于圍繞文學研究加強文學陣地建設。

  (5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)245.49萬元,主要用于其他文學建設等方面支出。

  (6)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)505.13萬元,主要用于《江南》雜志出版、印刷和發行等方面的支出。

  (7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)48.44萬元,主要用于根據國家規定標準發放的單位離退休人員支出。

  (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)79.32萬元,主要用于根據國家規定標準繳納基本養老保險費支出。

  (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)14.36萬元,主要用于根據國家規定標準繳納職業年金支出。

  (10)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)10.05萬元,主要用于根據國家規定標準繳納醫療保險費支出。

  (11)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)10.24萬元,主要用于根據國家規定標準繳納醫療保險費支出。

  (12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)51.05萬元,主要用于根據國家規定標準繳納職工住房公積金支出。

  (13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.82萬元,主要用于根據國家規定標準繳納職工住房補貼。

  (六)關于省作協2019年一般公共預算基本支出情況說明

  省作協2019年一般公共預算基本支出1180.90萬元,其中:

  人員經費768.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

  公用經費411.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

  (七)關于省作協2019年政府性基金預算支出情況說明

  省作協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (八)關于省作協2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  省作協2019年“三公”經費預算數為15.69萬元,比2018年執行數減少15.78萬元,下降50.1%,具體如下:

  1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算3.98萬元,比上年執行數增長290.2%。主要用于機關及下屬預算單位人員的國外文學交流等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是2018年部分出訪計劃因出訪時間和省作協第九次代表大會時間沖突而取消,2019因公出國(境)費用較之2018年增長比例較高。

  2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3.71萬元,比上年執行數增長1.4%。主要用于接待接待來訪作家等支出。增加的原因是2019年工作任務有所增加。

  3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算8萬元,比上年執行數下降80.6%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出8萬元,主要用于日常工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是2018年更新購置公務用車一輛,2019年無此項支出。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  2019年省作協本級的機關運行經費財政撥款預算277.89萬元,比2018年預算減少41.82萬元,下降13.1%,主要是按要求削減以及項目資金使用安排調整。

  2.政府采購情況

  2019年省作協各單位政府采購預算總額562.36萬元,其中:政府采購貨物預算26.21萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算536.15萬元。

  3.國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,省作協所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車1輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  2019年部門預算安排購置車輛0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  4.績效目標設置情況

  2019年省作協專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1044.13萬元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項):指反映對外文化和旅游交流合作活動的支出。

  13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):指反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

  14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  15.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

  16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(武警)向轉役復員離退休發放的用于購買住房的補貼。

  附件省作協預算公開(報表)(請點擊下載查看)

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